Como o SAP calcula o preço médio móvel MAP do mestre de materiais. Se um material está sujeito ao controle de preço médio móvel, o sistema SAP calculará os valores para movimentos de mercadorias da seguinte maneira. Nova Quantidade Velha Quantidade Recibo Quantidade. Valor Novo Valor Antigo Recibo Quantidade Recebimento Preço Recibo Preço unit. New MAP Preço Novo Valor Novo Quantidade Preço unidade em Material Master. Ver os exemplos a seguir para uma melhor compreensão. Começar com um material com MAP de 10 00, PO 100 peças a 10 pc.1 First Goods Receipt. The estoque conta Será lançado com o valor do recibo com base no preço da ordem de compra. Quantidade entregue 10 pedaços 10 pedaços 100. A entrada de compensação é lançada na conta de compensação IR GR. Conta de depósito 100.Cr GR IR Conta de compensação 100.Total stock Qty 10, Valor total 100, MAP 10 00.2 Segunda entrada de mercadorias. O preço no pedido é alterado para 12 00 pc em vez de 10 00 pc A conta de estoque será lançada com o valor do recibo com base no preço alterado da ordem de compra E. Delivered quantidade PO preço 10 peças 12 pc 120.Dr Stock Conta 120.Cr GR IR Clearing Conta 120.Desde o preço na ordem de compra é diferente do atual preço médio móvel no mestre material, assim, o preço médio móvel é alterado para 11 00 Quantidade total de estoque 20, Valor total 220, MAP 11 00.3 Reversão da entrada de mercadorias. A conta de estoque é creditada com o valor médio de recebimento. Quantidade Valor de entrada de mercadorias Quantidade de entrada de mercadorias 10 pcs 220 20 pcs 110.Dr GR IR Conta de compensação 110.Cr Conta de Ações 110. Quantidade total de ações 10, Valor total 110, MAP 11 00.10 peças a 12 00 pcs 120 00.Dr Conta de Ações 10.Dr GR Conta de Compensação IR 110.Cr Conta de Fornecedor 120.Total stock qty 10, Valor total 120, MAP 12 00.Movendo Cálculo do Valor Médio do Preço Quando um material está sujeito ao controle do preço médio móvel, o sistema calcula os valores para os movimentos de mercadorias da seguinte maneira. Cálculo do Valor Médio do Preço de Movimentação. Para obter mais informações e exemplos de lançamentos e cálculos de valor de materiais sujeito Para o controle de preço médio móvel, ver. Geralmente todas as matérias-primas ROH, peças sobressalentes ERSA, mercadorias negociadas HAWA etc são atribuídos como preço médio móvel MAP por causa da prática contábil de avaliar com precisão o inventário de tais materiais Estes materiais estão sujeitos ao preço de compra Flutuações em uma base regular em geral usam média móvel em materiais comprados com pequenas flutuações de custo É mais apropriado quando o item é facilmente obtido O impacto nas margens são minimizados o que reduz a necessidade de análise de variação Além disso, o esforço administrativo é baixo, pois não há Estimativas de custos a manter O custo reflete as desvios, que estão mais próximos dos custos reais. Os produtos semi-acabados HALB e os produtos acabados FERT são avaliados com preço padrão por causa do ângulo de cálculo do custo do produto Se estes fossem MAP controlados, A avaliação do produto flutuaria devido a erros de entrada de dados durante o backflushing de material e Referência à nota OSS 81682 - para produtos semi-acabados e acabados A SAP recomenda que o preço padrão a ser usado para FERT e HALB Se o preço real for necessário para a avaliação , Fazer uso das funções de ledger de material onde um preço real periódico é criado que é mais realista. eg como SAP calcualte o preço médio móvel Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra Saldo em quantidade de mão Quantidade de Recibos de mercadorias Saldo em valor de mão Valor de Recibos de mercadorias Novo Movendo Preço médio Valor total Quantidade total. Recibo da factura para a ordem de compra O preço da factura mais do que o preço da ordem de compra. Valor adicional adiciona ao saldo no valor da mão então dividido pelo saldo na quantidade da mão. O preço da faculdade menos do que a ordem de compra price. difference é deduzido do contrapeso No valor de mão até 0 O resto do montante se tornará variação de preço Isto resultará em Saldo em valor de mão é zero wh Se houver saldo em quantidade de mão Se o saldo em valor de mão é suficiente para deduzir, então o valor restante será dividido por Saldo em quantidade de mão. Quando seu preço de Emissão de mercadorias é constantemente maior do que seu preço de entrada de mercadorias resultará em valor zero Preço médio móvel. Nota 185961 - Cálculo de Preço Médio em Movimento 88320 - Variações fortes na criação de preço médio móvel. Nunca permita ações negativas para materiais transportados na média móvel. C Todo o material neste site é Copyright Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo As informações usadas neste site são de seu próprio risco Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas O site não está afiliado à SAP AG Qualquer cópia ou cópia não autorizada Espelhamento é proibido. SAP Achando Configuração Dicas e Truques. Goods Recibos Recibos de faturas para Purchase Order. Transaction OMW1 permite que você defina se o Controle de Preços é um S ou VV obrigatório indicam que você quer que o sistema valorize as ações com o preço mais recente S Indicam que você quer que o sistema valorize os estoques com um método de preço fixo. Controle de preço V - Preços médios em movimento. Preço de aquisição de material O preço atual principal é Receitas 10.Goods para pedido - Tipo de movimento 101.Material Documento Lançamento criado - aumentos de estoque. Contabilidade Contabilização de lançamento criado. Debit 12345 Inventário 12.Credit 67890 GR IR 12.Nov Moving Average Preço GR valor Valor total GR quantidade Total stock. Invoice Reci Pts para Ordem de Compra - MR01.Transmissão de Documentos de Conta criada. Debit 67890 GR IR 12.Debit 12345 Inventário 3.Credit 45678 Vendedor 15.New Moving Average Price Diferença de inventário de 2 Valor total Total Stock. Price Controle S - Standard Price. Material and Documento de Contabilidade é o mesmo O de menor valor será lançado com uma entrada de desvio de preço. Receitas de mercadorias para Ordem de Compra - Tipo de Movimento 101.Material Postagem de Documento criada - inventário aumenta. Contabilização de lançamento de documento criado. Debit 12345 Inventário 10.Debit 23456 Variação de preço 2.Credit 67890 GR IR 12.Nenhuma alteração no preço padrão. Registos de fatura para ordem de compra - MR01.Accounting Documento Postando created. Debit 67890 GR IR 12.Debit 23456 Variação de preço 3.Credit 45678 Fornecedor 15.Nem mudança no padrão Price. General Ledger Configuração da conta Transação OMWB - Postagem automática para estoque Inventário postagem BSX Remessa de mercadorias acct WRX Diferenças de preço de custo PRD Transação XK03 - Conta pagável Fornecedor Master Ti Ck Informações de contabilidade e pressione a tecla Enter Nome do campo 45678.Vendor Retorna sem PO Reference. You pode usado retorno ordem de compra, código de transação ME21N. At os detalhes do item, olhar para as colunas de retorno e assinale it. MIGOGR - Entrada de mercadorias para retorno Comprar Ordem Tipo de movimento será 161 para deduzir o estoque e 162 para reversão Durante Entrada de mercadorias para ordem de compra de retorno, você não precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161 como o sistema atribuirá automaticamente o tipo de movimento para 161 ao salvar as postagens No entanto, antes de salvar, verifique se há uma marca na coluna de retorno para garantir que é um pedido de compra de retorno. Criar um novo intervalo de número de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de números. Crie um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir Tipo de Documento. A alteração do layout do PO define OMFE - Programas de Saída de Mensagens. IF EKKO-BSART ZB ORDEM DE COMPRA RETORNADA ORDEM DE COMPRA FINAL ENDIF. Lista de Compra para Ordem de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Ordem de Compra de Invoices. Open Abrir Recebimento de Mercadorias Parâmetros de seleção WE101.Estes dois parâmetros determinaram quais informações são mostradas. seleção parameter. scope-of - list O código de transação de configuração é OMEM Você pode definir o parâmetro de seleção additonal para seus usuários, bem como desmarcar os campos que você não quer que ele seja printed. Your pode ter os documentos de compras by. ME2L - Vendor. ME2M - Material. ML93 - Service. ME2K - Atribuição de Contas. ME2C - Grupo de Materiais. ME2B - Número de Rastreio de Requisitos. ME2N - Número de Pedido de Compra ME2W - Fornecimento de compradores Plant. Force para criar Ordem de Compra com referência a uma Cotação Pur Req ou Pur Ord. Transaction OMET . Criar uma nova entrada, dar-lhe um nome e tick. Ref para quotation. Next, você tem que associar via SU01.Click Parâmetros inserir um novo parâmetro EFB EFB para o código de autorização. Tipo em parâmetro valor que você deseja Por exemplo XX. Você tem que atribuir o controle para TODOS os compradores de SAP através de seus usuários de SAP logoff da identificação e início de uma sessão outra vez tente criar uma ordem de compra sem uma referência. Define valores de defeito para compradores. Transaction OMFI. Double estala sobre os valores que padrão você Quer mudar. Em seguida, você tem que associar via SU01.Click Parâmetros inserir um novo parâmetro id EVO para o código de autorização. Tipo em Parâmetros valor que você quer, por exemplo, 01.Você tem que atribuir o controle para todos os compradores SAP através thier SAP Id. Logoff usuários e login novamente Então, tente criar uma ordem de compra e verificar os valores padrão. No botão de Processamento Rápido. você pode escolher se adotar automaticamente todos os campos de itens de linha na Purchaes Requisitions. Puchase Ordem Condition. Suppose você quer Para calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Líquido de 1000 Valor líquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100.Final Valor líquido 900. Isto é o que você faz. M 08 - Definir esquema de cálculo. Primeiro verificar as condições coluna Passos PB00 e PBXX pertence à etapa 1.Verifique a última Etapas após o Preço Real. Agora, olhe para a coluna Fro To. If você deseja que o desconto para ser calculado com base em 1000, coloque o número Steps na coluna Fro O Fro To controla o cálculo . Na estrutura de informações padrão do SAP, S012 é atualizado pela data de criação da Ordem de Compra, não pela data de Entrada de Mercadorias, a ordem de compra ega é criada em janeiro e a boa entrada é em fevereiro e março, S012 mostrará os valores no período Jan. Transação MC26. Estrutura de informação S012 Atualizar estatísticas de grupo SAP. Double clique em Bens recebidos qty Na seção Campo Data para determinação de período. Conjuntos de Layout de Ordem de Compra, Tipos de Mensagens. Crie um novo tipo de mensagem para um layout diferente de Ordem de Compra. M 34 - Manter tipos de mensagem. Clique no botão de definição do Parceiro. Insira o novo tipo de mensagem para o Parceiro. OMQN - Controle de Mensagens Finalizadas. Adicione uma nova Operação da Impressora 1 - Novo 2 - Altere. OMFE - Conjuntos de Layout para Ordem de Compra. o novo Layout sets. M 36 - Manter o esquema de detecção de mensagens Purchase Order. OMQS - Atribuir esquema a Purchase Order. OMGF - Atribuir dispositivos de saída aos grupos de compras MN05 - Atribuir tipo de mensagem padrão a Purchasing Groups. User Defaults for Purchase Order. There são alguns campos que Pode ser configurado como padrão para o comprador na transação ME21.Transaction SU01 Digite o nome do usuário e clique em Parameters. PID Valor do parâmetro LIF - Número do fornecedor BES - Número da ordem de compra BSA - Tipo de pedido EKG - Grupo de compras EKO - Organização de compras WRK - Plant LAG - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - Promotion. PO Release Strategy. O código de liberação é um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar ou aprovar uma requisição ou um documento de compra externo. Os códigos de liberação são basicamente controlados por um sistema de Autorizações autorização objeto MEINKFRG. Use SE12 estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponíveis para controlar o Purchase Order. eg Se o valor total para a compra Orde R excede 10.000, a estratégia de liberação 01 é atribuída ao Pedido de Compra Existe apenas uma característica criada neste exemplo Para controlar o tipo de Pedido de Compra, crie a característica para CEKKO-BSTYP e o valor NB. CT04 - Criar Característica, por exemplo, NETVALUE. Click Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter para o campo dependente da moeda, você está pronto para digitar a moeda que o sistema, em seguida, converte a moeda do documento de compra para essa moeda. Nos dados básicos X refere-se a tick, X Mutliple valores X Intervalo Values. In os dados de valor na coluna de valor de Char, digite 10000 e pressione enter. Class - Criar tipo RELPUR. Class - 032.Description - Procedimento de liberação para pedido de compra. Na mesma seção de classificação clique em Verificar com erro. Na característica Char , Digite NETVALUE para atribuir suas características à classe. OMGS - Definir procedimento de liberação para o tipo de ordem de compra. Grupo de liberação - novas entradas Rel Object Classe Descrição 02 RELPUR Rel Estratégia para códigos PO. Release - Novas entradas Grp Código 02 01. Indicadores de liberação Indicadores de liberação Liberação Descrição 0 Bloqueado 1 X Release. Release Estratégia Grupo de liberação 02.Release códigos 01.Release status 0 1.Classificação Escolha o seu check values. OMGSCK - Check Release Strategies certifique-se de que não há mensagens de erro. Uma vez que a ordem de compra não é a liberação, os compradores não serão capazes de imprimir o pedido de compra. Recebimentos serão exibidos com mensagem não ME 390 - Documento de compra XXXXXXX ainda não liberado. 6c, Ordem de Compra com Estratégia de Liberação têm um separador no final do Cabeçalho Isto permitiu aos compradores verificar o estado de lançamento do Pedido de Compra. A pessoa com a autorização de liberação tem que usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Preço da Ordem para o Material. Se você quiser que o sistema tome o preço da última Ordem de Compra, então não mantenha as condições no registro info porque tem precedência sobre o último PO Isso significa tha T o campo netprice no registro info deve ser deixado em branco. No caso quando você já manteve as condições no registro info ou netprice, tente excluí-los ou torná-los inválidos, alterando a data de validade. Mesmo embora nenhum preço foi mantido , O registro de informação ainda manterá controle do histórico de preço de Ordem. Para verificar o histórico de preço de Ordem, vá para o registro de informações de material e clique em Ambiente - Histórico de preços de pedido. Adotar Texto de Cabeçalho de Ordem de Compra..Step 1 - Manter o texto em Vendor Master. MK02 - Change Vendor. Choose Extras - Texts - Introduza o texto em Purchasing memo. Step 2 - Link Tipos de texto para texto de cabeçalho em Purchase Order. OMFV - Definir regras para copiar adoção de texto. Escolha o texto do cabeçalho. Choose Goto - Tipos de texto de vinculação - Para o fornecedor. Preenchido no campo Não eg 01 - Texto do cabeçalho, marque em seguida se você deseja que o texto seja adotado ou exibido apenas. Escolha Atualizar para salvar. Crie uma nova ordem de compra Tipo de Documento. Se você Tem mais de uma empresa, você pode querer definir um novo tipo de documento e intervalo de números para diferenciar entre as duas company. Define uma nova gama de números não em OMH6 - Número de Faixas para documentos de compras. Copiar o NB - PO padrão para, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipos de documentos. Manter texto para o cabeçalho do documento Item Texto para o Suplemento do Documento OMF6 - Textos do cabeçalho das mensagens. Enviar pedido através da Determinação da saída. Ler a nota 191470 - Ordem de compra como um e-mail. Sua ordem de compra através da determinação de saída Esta nota indicam todas as exigências e configurações necessárias para enviar ordem de compra através da determinação de saída, uma vez que seu SAP foram conectados a um sistema de correio externo. Enviar pedido com o Microsoft Outlook. This é como ele work. First Você envia a ordem de compra convertida para o seu programa ABAP do SAPoffice. Sample para enviar e-mails para o seu SAPoffice. Then do Microsoft Outlook, você pode enviá-lo externamente ao seu Vendor. Install th E Programa de configuração SAP no CD-ROM de Apresentação do SAP sob a GUI WINDOWS WIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces da Área de Trabalho Em seguida, escolha o Fornecedor de Serviços SAP MAPI selecione Alterar Opções para exibir a seleção. Uma vez que o SAP MAPI está instalado Você pode criar seu logon Perfil para SAPoffice Ir para o Painel de Controle de suas janelas Selecione a opção Mail no Painel de Controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI Selecione Adicionar para chamar o novo assistente de configuração de perfil de logon Selecione Adicionar dos Serviços e selecione SAP MAPI Service Provider Tipo em O cliente de informação R 3 requerido, o nome de usuário do SAP, a senha O arquivo PST fornecido é. Now, faça logon no seu Microsoft Outlook e veja se você pode acessar todas as suas pastas SAPOffice. Se você enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, O arquivo terá a extensão ALI Use o Windows Explorer para abrir o padrão com o bloco de notas do Windows. Enviar e-mail diretamente da SAP via Microsoft Exchange. Se você quiser enviar seu e-mail diretamente via Microsoft Exchange, tem de instalar o Software SAP Exchange Connector no seu Microsoft Exchange Server. O programa de configuração está localizado no R 3 Presentation CD no diretório GUI WINDOWS WIN32 SXC. All o conteúdo do site é Copyright e os autores do conteúdo Todos os direitos reservados Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas O site não está afiliado de forma alguma à SAP AG Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo As informações usadas neste site são de sua responsabilidade O conteúdo deste site não pode ser reproduzido ou redistribuído sem A permissão expressa por escrito ou os autores do conteúdo.
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